石家庄高新区经济发展局2020年度部门预算情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》的规定，现将高新区经济发展局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

(一）部门职责

1、负责研究和编制全区经济社会发展总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责现代化产业体系建设，高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设工作；负责区域经济合作的统筹协调和指导工作。承担全区经济体制改革相关工作任务。

3、负责全区项目建设及固定资产投资管理工作。负责能源、电力工作。

4、负责全区工业和信息化工作，推进信息化和工业化融合，推进军民融合产业发展。负责监测、分析全区工业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5.负责对全区中小企业和民营经济发展的宏观指导、综合协调。负责全区工业转型升级、工业强基、工业技改工

6.负责商务管理工作，拟定商贸业发展规划、商品市场建设及转型升级，推动现代商贸经济发展建设。负责区内电商产业发展、流通企业改革、流通标准化等工作开展。

7.负责成品油市场监管及长效机制建设。

8.负责全区统计工作，对全区经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。负责组织实施火炬统计调查制度，开展相关统计分析与监测。

9.负责股权（创业）投资基金企业、拍卖业风险排查工作。

10.负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

11.负责规上工业企业、科技企业孵化器(东区）安全监管工作；负责石油天然气长输管道安全保护工作；负责成品油市场安全专项整治工作；负责指导、督促商贸服务业行业的安全管理工作；负责民爆器材行业生产、销售的监管和安全生产工作。

12.负责全区企业产品、服务、技术宣传推广工作；牵头制定产品、服务、技术宣传推广政策规定；牵头推进区内企业产品、服务、技术的信息收集、筛选、分析及信息平台建设等工作。

13.研究拟订全区产品、服务、技术宣传推广方案并组织实施；牵头组织区内企业参加国内展会、推介会等推广活动；负责相关产品推广过程中的跟踪、协调和服务；负责与市场推广工作相关的媒体联络工作。

14.负责组织协调区域内企业的联合采购、区内企业相互之间配套产品、技术采购等。负责指导企业做好名优产品认定等相关工作，协助区内中小企业进行品牌认定等。

15.承办区工委管委和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高新区经济发展局	行政	副处级	财政拨款
统计中心	事业	正科	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

1、关于2020年度收入预算情况说明

高新区经济发展局部门2020年预算收入24948.36万元，其中：一般公共预算拨款24603.77万元，基金预算拨款344.59万元，其他收入0万元。

2、关于2020年度支出预算情况说明

2020年支出预算24948.36万元，其中基本支出809.32万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出24139.04万元。

3、关于2020年度财政拨款收入支出预算与上年度总体对比情况说明

2020年预算收支安排24948.36万元，较2019年预算增加4237.79万元，其中：基本支出增加53.9万元，主要为2020年行政事业在编人员的区级绩效工资；项目支出增加4183.89万元，主要为增加了产业发展专项资金。

三、2020年度机关运行经费的情况说明

经济发展局2020年机关运行经费支出预算35.2万元，主要为办公费、差旅费、维修护费、会议费、办公设备购置费、工会经费、福利费、公务接待费及光纤租赁费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

高新区经济发展局2020年安排“三公”经费总计4万，与2019年预算相比，2020年财政拨款“三公”经费预算无增减变化。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出预算0万元，较上年无变化。

2、公务用车购置费及公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年无变化。

3、公务接待费支出预算4万元，无增减变化。

五、预算绩效信息情况

1、总体绩效目标：

深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕工委管委重大决策部署，抢抓机遇、主动作为，以供给侧改革为主线，坚持质量第一、效益优先，全面贯彻新发展理念，着力建立以生物医药产业为主导，先进装备制造、现代服务业协同发展的现代化经济体系，不断增强全区经济创新力和竞争力。

严格落实全区一系列重要部署。继续围绕转型升级、跨越赶超两大中心目标，突出创新驱动，做好经济攻坚，助推京津冀协同发展，培育战略性新兴产业，全面促进区域经济协调发展。

围绕项目建设、工业运行、商贸服务、安全生产、数据统计等主要工作，强化各项管理，进一步提高工作实效。发挥区内龙头企业示范、带动作用，扶持中小企业发展，巩固优化产业链条，打造以生物医药、装备制造、电子信息、现代服务四大特色产业为主导的产业集群，做好项目开工、续建及生产要素供给等工作，统筹推进经济建设。

2、分项绩效目标

（一）繁荣高新区经济发展；谋划高新区商业街区

绩效目标：繁荣高新区经济发展；谋划高新区商业街区

绩效指标：提升改造农贸市场个数达到2个以上

绩效指标：开展夜经济商家数量达到3个以上

绩效指标：建设商业街区数量达到1个以上

（二）国民经济核算

绩效目标：完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据

绩效指标：专项统计完成率达到98%以上

绩效指标：业务培训覆盖率达到98%以上

绩效指标：调查对象覆盖率达到98%以上

（三）国情国力普查

绩效目标：分年度完成普查工作

绩效指标：调查对象覆盖率达到98%以上

绩效指标：普查统计完成率达到98%以上

绩效指标：统计信息提供量(篇)3篇以上

（四）根据科技部火炬中心有关文件要求，组织实施涉及相关工作的调查工作

绩效目标：组织开展火炬统计调查工作

绩效指标：提供统计信息达到98%以上

绩效指标：组织开展火炬统计调查工作达到98%以上

绩效指标：工作年计划完成率达到98%以上

（五）对内商贸管理

绩效目标：电子商务企业和电子商务人才培训提升

绩效指标：电商企业营业额增长率达到15%以上

绩效指标：电商企业营业额增长率达到15%以上

绩效指标：培训电子商务人员数量（人）30人

（六）促进中小企业和民营经济发展

绩效目标：完成年度培育计划目标

绩效指标：加快推进“小升规”企业提档升级及入库培育完成率达到90%以上

绩效指标：完成当年区级规上工业企业研发机构C级认定达到90%以上

绩效指标：完成军民融合专项资金项目申报、推荐、评审及评价达到90%以上

（七）组织全局分管行业安全生产综合监督管理

绩效目标：发现、纠正、督促企业消除各类隐患

绩效指标：隐患整改率完成率达到90%以上

绩效指标：事故有效处理率完成100%

绩效指标：隐患排查率达到90%以上

（八）保障全区统计信息自动化系统运行安全平稳

绩效目标：系统运行安全平稳

绩效指标：统计信息化系统建设完成率达到98%以上

绩效指标：保障统计信息自动化系统的日常维护与运行达到98%以上

绩效指标：统计信息化系统正常运转率达到98%以上

（九）推进可持续发展工作

绩效目标：提高区域经济发展水平

绩效指标：区域经济可持续发展规划实施完成100%

绩效指标：区域经济可持续发展规划实施全部如期完成

绩效指标：重点项目建设数量在3个以上

（十）落实与中央、省市投资项目配套

绩效目标：落实与中央、省市投资项目配套

绩效指标：投资计划完成率达到100%

绩效指标：固定资产投资完成率达到100%

绩效指标：固定资产计划完成率达到100%

（十一）组织开展对工作活动范围内的项目实施情况的监督检查

绩效目标：推动重点项目顺利实施

绩效指标：负责省市重点建设项目管理工作达到90%以上

绩效指标：项目进点完成率达到70%以上

绩效指标：全区项目谋划完成率达到90%以上

（十二）推进改革，加强新闻宣传和信息管理等工作

绩效目标：日常事务管理，保障机关各项工作正常运转

绩效指标：政务信息、行政复议、对外宣传、政府信息公开、信访接待达到100%

绩效指标：综合事务管理工作完成率达到100%

绩效指标：办公物品采购及管理、机关车辆管理、财务管理等事务达到100%

（十三）支持区内企业配套协作

绩效目标：增强媒体对企业产品宣传推广作用

绩效指标：协助媒体报道企业次数达到3次以上

绩效指标：对接和推广的次数达到3次以上

绩效指标：对接区内外配套企业业务对接次数达到3次以上

（十四）负责与市场推广工作相关的媒体联络工作

绩效目标：协助配套企业对接

绩效指标：协助媒体报道企业次数达到3次以上

绩效指标：对接和推广的次数达到3次以上

绩效指标：对接区内外配套企业业务对接次数达到3次以上

3、工作保障措施

完善制度建设 包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理 通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控 按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评 按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理 完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督 加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研 加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金的使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

4、部门绩效项目情况：

（一）部门专项资金绩效目标：

绩效目标	1、通过实施本项目，资助10家创新平台，补助对象满意率达到90%以上，给企业带来10%左右增长。促进企业技术创新能力持续提高,企业核心竞争力有新提升，不断提高企业可持续发展能力和发展质量。
1）、2019年创新平台项目资助资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新认定10家企业	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	≤10家	石发改高技【2019】760号冀发改高技〔2019〕1305号
时效指标	预算下达及时拨付	预算下达拨付及时率	100%	石发改高技【2019】760号冀发改高技〔2019〕1305号
质量指标	拨付家数占总数占比	拨付家数占总数家数占比	>90%
效果指标	经济效益指标	企业创新能力提升	企业核心竞争力有新提升，不断提高企业可持续发展能力和发展质量,给企业带来10%左右增长	10%	石发改高技【2019】760号冀发改高技〔2019〕1305号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	补助对象满意率达到90%以上	90%	按照历史标准

2）、2019年新认定创新平台资助资金绩效目标表

绩效目标	1、通过实施本项目，资助10家创新平台，补助对象满意率达到90%以上，给企业带来10%左右增长。

2、促进企业技术创新能力持续提高,企业核心竞争力有新提升，不断提高企业可持续发展能力和发展质量。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新认定10家企业	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	≥5家	石发改高技【2019】760号冀发改高技〔2019〕1305号
时效指标	预算下达及时拨付	预算下达拨付及时率	100%	石发改高技【2019】760号冀发改高技〔2019〕1305号
质量指标	拨付家数占总数占比	拨付家数占总数家数占比	>90%
效果指标	经济效益指标	企业创新能力提升	企业核心竞争力有新提升，不断提高企业可持续发展能力和发展质量,给企业带来10%左右增长	≥10%	石发改高技【2019】760号冀发改高技〔2019〕1305号
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意率	补助对象满意率达到90%以上	≥90%	按照历史标准

3）、2020年支持产业发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1、本项目支持20家左右企业，受益企业满意度达到90%，促进企业增长5%左右，有力推进全区主导产业和企业发展，促进企业创新能力提高，主导产业主营业务收入等指标实现新增长，全区经济发展实力进一步增强。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持企业数量	按最终支持企业数量计算	≥20家	《石家庄高新区支持企业做大做强若干政策》（石高管字[2019]38号）
成本指标	带动社会投资	1元财政资金带动社会投资5元以上	≥5元	《石家庄高新区支持企业做大做强若干政策》（石高管字[2019]38号）
时效指标	完成率	当年支出任务完成情况	≥90%	《石家庄高新区支持企业做大做强若干政策》（石高管字[2019]38号）
效果指标	经济效益指标	企业产值增长	按企业产值额增长计算	≥5%	《石家庄高新区支持企业做大做强若干政策》（石高管字[2019]38号）
可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展促进区经济发展的推进工作。	从社会经济发展、民生福祉、基础设施建设、环境保护等角度制定五年期规划	《石家庄高新区支持企业做大做强若干政策》（石高管字[2019]38号）
可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足企业对区域经济发展的需求。	从区域定位的角度，合理布局产业，制定产业发展的五年期规划	《石家庄高新区支持企业做大做强若干政策》（石高管字[2019]38号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	满意企业占总企业比例	≥90%	历史依据
（二）预算项目绩效目标：

1）、2020年安全生产服务外包绩效目标表

绩效目标	1、安全生产监管服务外包给第三方公司，对分管行业企业进行安全隐患排查，确保不发生重大及以上安全事故，复查以及日常安全监管。经过与统计部门测算，2020年我局分管行业内的企业预计达到470家以上。参照2019年预算文件及招标结果，2020年该项预算金额为170万

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查企业数量	第三方公司对分管行业内的企业进行安全生产监管的数量。	≥470家	石高工【2018】33号 关于印发《关于推进安全生产领域改革发展的实施方法》的通知
质量指标	对企业存在的安全隐患提出整改意见建议的比例	对分管行业内企业安全监管过程中发现问题隐患的数量与提出整改意见建议数量的比例	100%	石高工【2018】33号 关于印发《关于推进安全生产领域改革发展的实施方法》的通知
时效指标	各项工作按照时间节点完成情况	签订合同后按照合同要求完成约定事项的时间	12月	石高工【2018】33号 关于印发《关于推进安全生产领域改革发展的实施方法》的通知
效果指标	社会效益指标	不发生重大及以上安全事故	监管周期内分管行业内的企业不发生不发生重大及以上安全事故	<1起	石高工【2018】33号 关于印发《关于推进安全生产领域改革发展的实施方法》的通知
可持续影响指标	促进分管行业安全生产形势总体稳定向好	企业问题隐患数量逐渐减少，安全管理日益规范，推进分管行业安全生产整体形势稳定向好	效果显著	石高工【2018】33号 关于印发《关于推进安全生产领域改革发展的实施方法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	监管的企业对第三方提供安全监管服务的满意度测评	分管行业的企业对聘请的第三方安全监管公司工作的满意度	≥90%	历史标准
2）、2020年便民市场建设工程补助资金绩效目标表

绩效目标	1、通过对便民市场进行升级改造，使市场符合《标准化菜市场设置与管理规范》，市场环境更加整洁、市场管理更加规范、市场硬件设施整体提升，市场管理符合创建国家卫生城市标准。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	市场销售额增长率（%）	升级改造完成后，销售额比改造前的增长率	≥10%	石商市场【2019】4号
效果指标	经济效益指标	参与促进消费的商户数量（个）	参与促进消费的商户数量	≥10个	石商市场【2019】4号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	按照历史标准

3）、2020年审计服务外包经费绩效目标表

绩效目标	1、对我区主导实施的获得过财政资金支持的项目进行验收前复核、项目建设中期检查及瞪羚企业认定等审计工作，出具审计工作底稿或报告。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	验收前复核项目个数	按验收前复核个数计算	≥10个	按照工作计划
数量指标	认定瞪羚企业个数	按认定瞪羚企业个数计算	≥10个	按照工作计划
效果指标	经济效益指标	完成复核且通过项目验收个数	按完成复核且通过项目验收个数计算	≥10个	按照工作计划
社会效益指标	认定的瞪羚企业年效益增长率	按2019年同比2018年企业年效益增长	≥10%	按照工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象对审计结果满意度	按被服务对象对审计结果满意度比例	≥90%	历史依据

4）、2020年新增入统规上企业服务外包绩效目标表

绩效目标	1、投入90万元委托第三方完成2020年区定新增目标数量的“四上”单位入统国家统计一套表系统，协助完成各项常规统计专业调查工作，协助开展2020年人口普查工作。该项目预计2020年第二季度（6月底）支出达到100%。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增入统单位数量	成功入统单位数量	≥5区定指标（个）	（市政办传【2019】13号）
质量指标	新增入统系统通过率	系统通过的企业数量/上传的企业数量	≥95%	（市政办传【2019】13号）
时效指标	各项工作完成及时性	按照省市时间节点完成比率	100%	（市政办传【2019】13号）
成本指标	人员配备数量	完成工作需要提供工作人员数量	≥12人	（市政办传【2019】13号）
效果指标	社会效益指标	更准确掌握核算数据、精确把握经济发展情况	新增入统工作是否更准确掌握核算数据、精确把握经济发展情况	0显著	（市政办传【2019】13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对专业服务人员提供服务质量的满意程度。	≥95%	按照测算标准

5）、937线路迁改工程绩效目标表

绩效目标	1、按时完成工程结算、审计，完成全部资金拨付，完成通过本项目，确保937线路的用电需求。

2、预计四季度完成支出。对财政资金补贴项目评审、监督、绩效评价形成有效、规范的管理，确保财政资金安全和发挥最大效益。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	937线路迁改工程施工合同
时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	937线路迁改工程施工合同
效果指标	可持续影响指标	业务保障能力(%)	保障相关业务、工作等开展的情况	100%	937线路迁改工程施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	保障电力供应	≥90%	历史标准

6）、937线路迁改工程监理绩效目标表

绩效目标	1、按时完成工程结算、审计，完成全部资金拨付，完成通过本项目，确保937线路的用电需求。

2、预计四季度完成支出。对财政资金补贴项目评审、监督、绩效评价形成有效、规范的管理，确保财政资金安全和发挥最大效益。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	937线路迁改工程监理合同
时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	937线路迁改工程监理合同
效果指标	可持续影响指标	业务保障能力(%)	保障相关业务、工作等开展的情况	100%	937线路迁改工程监理合同
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	保障电力供应	≥90%	历史标准
7）、第四次全国经济普查资料开发印刷费绩效目标表

绩效目标	1、第四次经济普查将跨越2018年、2019年、2020年，将于2020年普查结束之后进行普查后期数据资料开发与印刷，及时收集、整理、审核第四次全国经济普查数据资料,及时印刷并公布第四次全国经济普查数据资料。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	及时整理编印数据资料完成情况占计划比例	≥90%	全国经济普查条例（中华人民共和国国务院令 第 415 号）
质量指标	数据资料整理印刷质量	数据资料整理印刷质量达标率	≥90%	全国经济普查条例（中华人民共和国国务院令 第 415 号）
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	全国经济普查条例（中华人民共和国国务院令 第 415 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	经济普查数据资料使用者对资料的满意程度	≥90%	按照行业测算标准
8）、河北孚伦医药科技有限公司用电新建工程绩效目标表

绩效目标	1、按时完成工程结算、审计，完成全部资金拨付，完成通过本项目，确保孚伦的用电需求。

2、预计四季度完成支出。对财政资金补贴项目评审、监督、绩效评价形成有效、规范的管理，确保财政资金安全和发挥最大效益

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	《河北孚伦医药科技有限公司用电新建工程施工合同》
时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	《河北孚伦医药科技有限公司用电新建工程施工合同》
效果指标	可持续影响指标	业务保障能力(%)	保障相关业务、工作等开展的情况	100%	《河北孚伦医药科技有限公司用电新建工程施工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	保障电力供应	≥90%	历史标准

9）、“十四五”规划编制费用绩效目标表

绩效目标	1、2021年-2025年为第十四个五年计划，我局托工程咨询机构编制《石家庄高新区国民经济和社会发展第十四个五年规划》。拟定于2020年12月底完成初稿编制。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	实际中标价	按实际中标价占预算价的百分比计算	≤100实际中标价小于等于100万元	《关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作的意见》
时效指标	完成初稿的时间	按完成规划初稿的时间计算	在2020年12月前，完成规划初稿的编制	《关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作的意见》
效果指标	可持续影响指标	“十四五”规划的指导期	按“十四五”规划的指导期计算	“十四五”规划指导期为2021年-2025年	《关于做好石家庄市“十四五”规划编制工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各部门对“十四五”规划满意度	按满意部门占部门总数的比例	≥90%	历史依据
10）、四药总部搬迁升级改造项目用电增容绩效目标表

绩效目标	1、按时完成工程结算、审计，完成全部资金拨付，完成通过本项目，确保四药的用电需求。预计四季度完成支出。对财政资金补贴项目评审、监督、绩效评价形成有效、规范的管理，确保财政资金安全和发挥最大效益。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	四药总部搬迁升级改造项目用电增容施工合同
时效指标	工程按期完成率（%）	按期完成的工程量占总工程量的比率	100%	四药总部搬迁升级改造项目用电增容施工合同
效果指标	可持续影响指标	业务保障能力(%)	保障相关业务、工作等开展的情况	100%	四药总部搬迁升级改造项目用电增容施工合同
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	保障电力供应	≥90%	历史标准

六、2020年度政府采购情况

高新区经济发展局2020年安排政府采购预算合计461.48万元，其中一般公共预算拨款461.48万元。采购物品主要办公用品、印刷服务、服务外包及项目相关物品。详见政府采购预算。

部门政府采购预算

342石家庄高新技术产业开发区经济发展局	单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称	预算资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计
463.88	463.88
石家庄高新技术产业开发区经济发展局小计
461.48	461.48
2020年新增入统规上企业服务外包	90.00	市场调查和民意测验服务	C0807	项	1.00	90.00	90.00	90.00
购置办公椅、台式机及屏风工位桌	10.28	木制台、桌类	A060205	张	5.00	0.13	0.65	0.65
购置办公椅、台式机及屏风工位桌	10.28	台式计算机	A02010104	台	21.00	0.45	9.45	9.45
购置办公椅、台式机及屏风工位桌	10.28	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	6.00	0.03	0.18	0.18
2019年高新区统计年鉴印刷费	1.84	其他印刷服务	C08140199	本	1.00	1.84	1.84	1.84
2020年高新区统计人员教育培训经费	6.72	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	1.00	1.72	1.72	1.72
2020年高新区统计人员教育培训经费	6.72	其他印刷服务	C08140199	本	1.00	1.96	1.96	1.96
区级专项资金项目评审专家评审费	2.40	其他信息技术咨询服务	C020899	个	1.00	2.40	2.40	2.40
区级财政专项资金（技改）项目专家评审费	3.60	其他信息技术咨询服务	C020899	个	1.00	3.00	3.00	3.00
申报上级工信部门专项资金项目的专家咨询费和区级技改项目、上级工信部门专项资金项目进行中期检查、评价等费用	6.00	其他信息技术咨询服务	C020899	个	1.00	6.00	6.00	6.00
2020年度劳动工资统计调查经费	3.76	其他印刷服务	C08140199	张	1.00	0.60	0.60	0.60
2020年度劳动工资统计调查经费	3.76	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	1.00	1.60	1.60	1.60
高新区孵化器统计调查年度经费	8.33	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	1.00	1.23	1.23	1.23
高新区孵化器统计调查年度经费	8.33	其他印刷服务	C08140199	本	1.00	1.02	1.02	1.02
2020年安全生产服务外包	170.00	安全服务	C0810	个	1.00	170.00	170.00	170.00
2020年审计服务外包经费	30.00	其他信息技术咨询服务	C020899	个	1.00	30.00	30.00	30.00
“十四五”规划编制费用	100.00	信息化规划服务	C020801	个	1.00	100.00	100.00	100.00
统计监测月报及统计分析印刷经费	1.33	其他印刷服务	C08140199	本	1.00	1.33	1.33	1.33
日常公用经费	29.63	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	6.00	1.00	6.00	6.00
日常公用经费	29.63	其他印刷服务	C08140199	张	5.00	1.00	5.00	5.00
第四次全国经济普查资料开发印刷费	2.00	其他印刷服务	C08140199	本	1.00	2.00	2.00	2.00
2020年高新区统计年报会经费	9.28	其他印刷服务	C08140199	本	1.00	2.12	2.12	2.12
2020年高新区统计年报会经费	9.28	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	1.00	2.36	2.36	2.36
2020年度住户收支与生活状况调查经费	2.47	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	1.00	0.27	0.27	0.27
新增入统“四上”企业培训会议费	1.87	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	1.00	0.37	0.37	0.37
新增入统“四上”企业培训会议费	1.87	其他印刷服务	C08140199	本	1.00	0.38	0.38	0.38
开展2020年“中国统计开放日”活动经费	1.00	其他印刷服务	C08140199	本	1.00	1.00	1.00	1.00
工业转型升级（技改）专项资金项目完工评价三方服务外包工作	10.00	其他信息技术咨询服务	C020899	个	1.00	10.00	10.00	10.00
2020年集中开工项目经费	9.00	其他信息技术咨询服务	C020899	个	1.00	9.00	9.00	9.00
石家庄高新技术产业开发区统计中心小计
2.40	2.40
日常公用经费	5.57	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	1.00	2.40	2.40	2.40

国有资产信息

截止2019年12月31日经济发展局占有国有资产总计130.72万元，其中固定资产总额102.31万元，本年度新增固定资产13.40万元报废固定资产为30.25万元。固定资产构成：房屋及构筑物4.81万元，占4.7%；专用设备0.39万元，占0.38%；家具用具14.95万元，占14.61%；通用设备81.64万元，占79.8%。2020年拟新增国有资产10.28万元，详见政府采购预算。

高新区区直部门固定资产占用情况表
编制部门：高新区经济发展局	截止时间：2019年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	102.31
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	1	19.36
3、单价在20万元以上的设备	——
4、其他固定资产	——	82.95

名词解释

1、一般共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他重要事项情况说明

部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表无此项拨款,空表列示。